Declaración de Renta Persona Natural en Colombia 2025: Todo lo que debes saber
- cuentabienrj8
- hace 1 día
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Actualizado: hace 14 horas
¿Quiénes están obligados a declarar renta persona natural 2025?
De acuerdo con la DIAN, debes presentar declaración de renta si al cierre del año gravable 2024 cumples alguno de estos criterios:
Ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT, aproximadamente $65.891.000 COP.
Patrimonio bruto superior a 4.500 UVT, es decir, entorno a $211.793.000 COP.
Consumos o compras, consignaciones o inversiones financieras, cada uno por encima de 1.400 UVT ( $65.891.000 COP).
Haber sido responsable del IVA a diciembre de 2024.
Excepción aplicable a asalariados sin responsabilidad de IVA: Si al menos el 80 % de tus ingresos provienen de una relación laboral y adicionalmente:
Tu patrimonio, consumos, ingresos, compras o consignaciones estén por debajo de 1.400 UVT, entonces no estarías obligado a declarar.
¿Cuando debo presentar mi declaración de renta persona natural?: Fechas clave para presentar tu declaración de renta 2025
El periodo para la presentación y pago de la declaración de renta va del 12 de agosto al 24 de octubre de 2025, según los dos últimos dígitos de tu NIT:
Documentos Necesarios para la Declaración de Renta Persona Natural 2025
Para preparar tu declaración de renta correctamente, necesitarás reunir la siguiente documentación:
Documentos Personales
Cédula de ciudadanía
RUT actualizado
Certificado de ingresos y retenciones (empleadores)
Certificados bancarios de rendimientos financieros
Certificados de retenciones por honorarios o servicios
Documentos de Ingresos
Certificados laborales con discriminación de ingresos y retenciones
Certificados de pensión (si aplica)
Facturas de ventas o prestación de servicios independientes
Estados de cuenta bancarios
Certificados de dividendos y participaciones
Documentos de Deducciones
Certificados de aportes obligatorios a salud y pensión
Certificados de intereses de créditos de vivienda
Comprobantes de medicina prepagada y seguros de vida
Recibos de donaciones a entidades sin ánimo de lucro
Certificados de dependientes económicos
Documentos de Patrimonio
Certificados de saldos de cuentas bancarias al 31 de diciembre
Avalúos comerciales de bienes inmuebles
Certificados de vehículos (RUNT)
Estados financieros de inversiones
Comprobantes de deudas vigentes
⚠️ ¿Qué pasa si no declaro?
El incumplimiento de la obligación de declarar renta o hacerlo de manera incorrecta conlleva sanciones significativas que debes evitar:
Sanción por Extemporaneidad
Sanción mínima: $498.000 (equivalente a 10 UVT en 2025)
Sanción por cada mes o fracción: Entre el 5% y 20% del impuesto a cargo
La sanción se aplica incluso si la declaración arroja saldo a favor
Sanción por Inexactitud
Porcentaje: Entre 20% y 160% de la diferencia del impuesto o saldo a pagar
Se aplica cuando existe diferencia entre lo declarado y lo determinado por la DIAN
Sanción por No Declarar
Porcentaje: Entre 10% y 200% del valor de los ingresos gravables no declarados
Sanción mínima: $498.000 (10 UVT)
Otras Sanciones Importantes
Corrección de la declaración: Entre 10% y 20% del mayor valor a pagar
Clausura del establecimiento: En casos de reincidencia grave
Intereses moratorios: Si pagas el impuesto después de la fecha límite, además de las sanciones, deberás pagar intereses diarios moratorios
Claves para presentar tu declaración de renta de forma segura
Planificación Anticipada
Inicia el proceso con suficiente antelación
Organiza tu documentación desde enero
Mantén registros detallados durante todo el año
Aprovecha las Deducciones
Conoce todas las deducciones aplicables a tu situación
Conserva los soportes documentales
Consulta sobre beneficios específicos de tu actividad económica
Mantente Informado
Sigue las actualizaciones normativas
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